Só exceções que precisam de confirmação.
Naty
Execução operacional auditada, com confirmação humana somente nas exceções.
Confirmações registradas.
Nada executado pela Naty.
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3328 itens| Pedido | Ação | Risco | Situação | Próxima ação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Desconsiderar cobranças do acordo do Wander | Revisão operacional | Baixo | Executado | Executado e auditado | |
| Registrar troca de óleo da TEV-0H84 | Revisão operacional | Baixo | Executado | Executado e auditado | |
| Gerar link da 6ª parcela do acordo do Wander | Gerar link Pix dinâmico | Médio | Executado | Executado e auditado | |
| Inserir 10ª parcela do acordo do Wander | Revisão operacional | Baixo | Executado | Executado e auditado | |
| Inserir 9ª parcela do acordo do Wander | Revisão operacional | Baixo | Executado | Executado e auditado | |
| Inserir 8ª parcela do acordo do Wander | Revisão operacional | Baixo | Executado | Executado e auditado | |
| Inserir 7ª parcela do acordo do Wander | Revisão operacional | Baixo | Executado | Executado e auditado | |
| Inserir 6ª parcela do acordo do Wander | Revisão operacional | Baixo | Executado | Executado e auditado | |
| Restaurar cobranças contratuais do Wander alteradas por engano | Revisão operacional | Baixo | Executado | Executado e auditado | |
| Corrigir cronograma do Wander para 5 parcelas restantes | Revisão operacional | Baixo | Executado | Executado e auditado | |
| Gerar link da cobrança semanal do Wander | Gerar link Pix dinâmico | Médio | Executado | Executado e auditado | |
| Baixa conciliada — Wander | Baixar/aprovar pagamento | Alto | Executado | Executado e auditado | |
| Baixa conciliada — Breno | Baixar/aprovar pagamento | Alto | Executado | Executado e auditado | |
| Lembrete conciliado — Wander | Enviar WhatsApp | Alto | Executado | Executado e auditado | |
| Lembrete conciliado — Breno | Enviar WhatsApp | Alto | Executado | Executado e auditado | |
| Atualizar referência de óleo — PZY-2D49 | Revisão operacional | Baixo | Executado | Executado e auditado | |
| Validar referência real de óleo — TDT-9F59 | Revisão operacional | Baixo | Executado | Executado e auditado | |
| Registrar troca de óleo concluída — TDT-9F59 | Revisão operacional | Baixo | Executado | Executado e auditado | |
| Registrar data de nascimento correta — Alan Alves de Souza | Revisão operacional | Baixo | Executado | Executado e auditado | |
| Adicionar 10ª parcela da caução — cobrança #104 | Revisão operacional | Baixo | Executado | Executado e auditado |